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澳门银河娱乐场2017年度财务预算报告

时间: 2016-11-10 15:10 来源: 澳门银河娱乐场 作者:会员部

  各位理事、各位代表:

  2017年协会将根据既定年度工作计划,稳步推进各项工作,在研究分析本年度决算的基础上编制完成预算。2017年,协会财务预算在保证各项收入稳定的前提下,开源节流,尽量合理紧缩开支,力争实现财务预算收支的基本平衡。

  一、2017年收入预算

  2017年预计总收入893万元,其中会费收入57万,提供服务收入710万,政府补贴收入46万,其他收入80万。

  1、2017年,协会会费收入预计57万元,根据茶行业目前发展态势和综合情况考虑之后确定的,按照《澳门银河娱乐场会费缴纳管理办法》和《会员差异化服务标准》,继续增强对会员的服务力度。在中国经济进入新常态,继续深化供给侧结构性改革,稳中求进的经济大背景下,受行业整体经营情况下滑,会费收入基本保持在2016年水平。

  2、2017年,协会在提供服务方面预计收入710万元,基本与2016年持平,在新的一年里,协会将针对行业发展态势,继续加强对行业的服务,将针对国家经济政策的把握,行业发展态势的解读,行业发展趋势的预测等方面进行深度的研究探讨、分析,为行业的发展方向提供建议,做好行业的“风向标”。2017年主要做好行业专项培训,将根据地方政府、企业发展的需要,拟开展产业战略咨询服务,预计收入130万元;做好第五届北京国际茶业展,为满足会员单位需求,增加展馆面积,跨界融合,招募其他行业企业参加展会,如咖啡企业,预计收入240万元;举办好第十三届中国茶业经济年会,年会的举办地为云南临沧,在与当地政府通力合作,密切联系的基础上,搭建好信息交流平台,吸引更多会员企业、非会员企业参加年会,做好本届茶业盛会,预计会议收入100万元;组织开展茶叶大会、采购商大会、订货会等茶事活动,搭建产销对接服务平台,促进茶叶产品流通,为产茶地政府提供组织管理服务,全年预计收入210万元。继续开拓协会茶事活动宣传能力,以多种宣传方式扩大宣传影响力,增强信息服务推广,预计收入30万元。

  3、2017年,继续承接政府委托职能,在2016年的基础上,继续做好“边销茶价格指数及风险预警体系建设项目”的工作,利用边茶价格指数信息采集系统,收集反馈全国边茶价格信息,同时,建立协会对全国边茶市场未来发展形式进行预警的常态机制,预计收入46万元。

  4、2017年,继续做好协会资产保值增值的工作,在延续去年的基础上认真研究理财产品,尽量规避风险购买稳健型理财产品,预计利息收入80万元。

  二、2017年支出预算

  协会2017年财务预算总支出为690万元,其中业务活动成本505万(包括总社边茶项目),管理费用185万元。2017年预算支出较2016年增长10%,主要有以下原因:

  1、随着协会业务的不断增加,2017年拟计划招聘2-3名专业人才,充实协会队伍,预计增加管理费用15万元。

  2、承接总社委托“边销茶预警体系建设项目”,此项目为限定性支出,预计支出金额为46万元。

  3、2016年底劳动部取消职业资格证书后,我协会将改变培训方式,从取证培训转变为行业专业技能培训,2017年为市场培育期,全年计划培训30场次,预计培训费用20万元。

  4、2016年协会在巩固自有媒体的宣传力度下,利用人民网等外界媒体对年会进行宣传,效果显著。2017年将继续加大宣传投入力度,全年预计增加宣传经费20万元,总费用达40万元。

  5、2017年,协会加强与产茶区政府的合作,包括松阳、新昌、英德、武夷山、深圳、临沧、二连浩特、南宁、南昌等召开茶事活动,需要组织经费、印刷费、交通费等预计需要140万元。

  6、提升行业加工技能水平,开展行业制茶大赛和茶叶评比活动,计划在贵州遵义、河南信阳等地组织2-3次手工制茶大赛活动,预计经费支出120万元。

  综上所述,2017年协会财务预算将紧紧围绕2016年度工作计划,

  2017年协会将继续完善内部财务管理,财务工作将更加制度化、规范化,为各项业务活动的开展提供有力的财务支持。

(责任编辑:信息部)
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